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旌德县人民政府
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  • 索引号:003260588/201709-00201
  • 组配分类:财务信息
  • 发布机构:旌德县政府(办公室)
  • 生成日期:2017-09-29
  • 发布文号:
  • 关键词:部门决算  
  • 生效时间:2017-09-29
  • 废止时间:2027-09-29
  • 信息来源:县教体局
  • 信息名称:旌德县版书小学2016年部门决算情况
  • 内容概述:

旌德县版书小学2016年部门决算情况

一、  部门主要职能

版书小学是一所全日制公办小学,本校主要承担版书镇适龄儿童的1—6年级的义务教育阶段的教育教学任务。

二、部门决算单位构成

旌德县版书镇中心小学下设4个处室,由校长室、教导处、总务处、德育处组成,共有6个年级,3个教学班,在校生66人,在职教师29人。

三、版书小学2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计533.98万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计533.98万元(含结余分配和年末结转结余)。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计523.06万元,其中:财政拨款收入523.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计520.47万元,其中:基本支出520.47万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计523.06万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计520.47万元(含年末财政拨款结转和结余)。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入523.06万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加6.57万元,增长13%。主要原因:一是人员工资的增加,二是因为迎接均衡教育的国检的办学条件的改善。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出516.12万元,占本年支出的100%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为489.86万元,支出决算为523.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加,迎接均衡教育的国检的办学条件的改善;还有预算时低估保守。其中基本支出523.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数位0万元,完成年初预算的0%,。
  2. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为2万元,支出决算为3.2元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因是2016年教师培训等各项教育投入增加。
  3. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出516.12万元,其中人员经费435.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费80.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

附件:旌德县版书乡中心小学.XLS [61.0 KB]

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