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旌德县人民政府
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  • 索引号:003260588/201901-00257
  • 组配分类:党群部门预决算
  • 发布机构:旌德县政府(办公室)
  • 生成日期:2019-01-11
  • 发布文号:
  • 关键词:部门预算  
  • 生效时间:2019-01-11
  • 信息来源:县财政局
  • 信息名称:旌德县委政法委2019年部门预算
  • 内容概述:旌德县委政法委2019年部门预算

旌德县委政法委2019年部门预算

旌德县委政法委2019年部门预算 

 

 

 

 

 封

 面

 

 

 

 

 

2019年1月

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

中共旌德县委政法委员会2019年部门预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、中共旌德县委政法委员会主要职责

中共旌德县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门,(合署办公或挂靠单位:综治办、维稳办、依法治县办、防范办、国安办、扫黑办)其主要职责是:

  1. 根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委的部署,统一政法系统各部门的思想和行动,为县委当好参谋和助手。
  2. 对一定时期内的政法工作做出全局性的部署,并督促贯彻落实。
  3. 根据县委、县政府和县综治委的部署,研究社会治安综合治理工作和需要采取的重大措施,提出落实建议。
  4. 掌握各乡镇、各单位政法、综治、维稳、防范、国安工作情况,指导开展工作。
  5. 总结交流政法、综治、维稳、防范、国安工作典型经验,鼓励先进,推动后进。
  6. 办理县委、县政府、县综治委以及县维稳领导小组、防范领导小组、国安领导小组交办的其他工作。
  7. 组织指导督促推进全县依法治县工作,协调推进党内法规制度建设、推进法律监督、推进依法行政、推进公正司法、推进全民守法五个专项小组,承担县委依法治县日常工作。
  8. 组织指导督促推进全县扫黑除恶专项斗争工作。

二、中共旌德县委政法委员会预算单位构成

中共旌德县委政法委员会为本级财政全额拨款的行政单位。

序号号

单位名称

单位性质

1

中共旌德县委政法委员会会

行政单位

三、中共旌德县委政法委员会2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:根据县委部署,统一政法各部门的思想和行动,组织协调推进维护稳定、综合治理、依法治县、防范邪教、国家安全、打黑除恶专项斗争等工作。积极为民营经济发展、“两山”基地建设保驾护航。坚持强化情报信息,高度重视反恐工作。严密防范捣乱破坏、严厉打击邪教组织。组织指导督促推进全县依法治县工作。强力推进三治融合示范区建设,深化平安建设。积极有效预防处置群体性事件,全面推进打黑除恶专项斗争向纵深开展。严厉打击违法犯罪,保障人民生命财产安全。坚持稳定工作联系会议制度,建立重大决策社会稳定风险评估、重大不稳定问题清单制度,落实精准稳控措施,全力维护社会稳定。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。我单位2019年财政拨款收支预算130.03万元。收入预算中:一般公共预算拨款130.03万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务118.87万元(相应的功能科目),占91.4%;社会保障和就业支出2.32万元,占1.8%;住房保障支出8.84万元,占6.8%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

一般公共服务118.87万元(相应的功能科目),占91.4%;社会保障和就业支出2.312万元,占1.8%;住房保障支出8.84万元,占6.8%。

(一)“一般公共服务”(相应类级功能科目)2019年财政拨款预算130.03万元,比2018年财政拨款预算增加14.75万元,增长12.8 %,增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中:行政运行(相应的项级功能科目)118.87万元,事业运行0万元。

(二)“社会保障和就业”2019年财政拨款预算2.32万元,比2018年财政拨款预算增加0万元,增长0%。

(三)“住房保障支出”2019年度预算8.84万元,比2018年财政拨款预算增加1.71万元,增长24.0%,增长原因主要是住房公积金缴费增加等。其中:“住房公积金”预算    8.84万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出130.03万元,其中:工资福利支出86.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助11.16万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算158.19万元。收入预算来源包括:一般公共预算拨款130.03万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,纳入专户管理政府非税收入 0 万元,其他收入0万元,上年结转收入28.16万元。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2019年机关运行经费预算32.80万元,主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2019年政府采购预算总额3.3万元。其中:政府采购货物预算3.3万元,政府采购服务预算0万元。

国资产占有使用情况:

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置价值50万元以上通用设备0台(套),购置费0万元;安排价值购置100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

项目及绩效目标情况:

2019年无项目支出。

预算绩效情况:为加强财政资金管理,提高资金使用效益,按照旌德县财政局有关要求,遵循全过程预算绩效管理模式。强化绩效目标编制、探索绩效跟踪监控、客观财政支出绩效评价、强化评价结果应用,从而努力提高绩效管理工作水平。根据我委实际情况,将1个部门共计0万元项目资金纳入绩效管理。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年预算公开10张表.xls [67.5 KB]

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